Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 28.10
Investoinnit vuodelle 2026 ja vuosille 2027-2028
Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle investointimäärärahavarauksia lopullista kunnan talousarviovalmistelua varten vuosille 2026- 2028 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen lautakunta teki pieniä muutoksia investointilistaan mm;
– Kaatialan louhos, poistettiin investointisummat vuosilta 2027 ja 2028
– Puistot ja yleiset alueet, poistettiin investointisummat 2026 ja 2027
Muutettu investointilista hyväksyttiin yksimielisesti esitettäväksi kunnanhallitukselle.
Lautakunnan jäsen Ali Abdalla jääväsi Vierteentien asukkaana itsensä ja poistui Vierteentien investointikohtien ajaksi kokoushuoneesta.
Yksityistieavustukset vuodelta 2024 / uusi avustushakemus, Rauhalantie
Valmistelija Tekninen johtaja
Myönnettävän avustuksen suuruus on laskettu tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi lautakunnan vahvistamien avustusperusteiden mukaisesti. Avustusta voisi näin myöntää 14:lle tielle. Avustuksen suuruus oli viime vuonna 1000 € / km, kuitenkin enintään 80 % avustettavan tieosuuden edellisvuoden kunnossapito kustannuksista.
Avustuksen suuruudeksi esitetään edelleen 1000 € / km.
Avustusten kokonaismääräksi muodostuisi yhteensä 5 775 €, kun avustus on avustettavaa tieosuutta kohden 1000 € / km. Avustettavaan tieosuuteen ei lueta 200m omavastuuosuutta.
Maksatuksen ehtona on, että tiekunnat ilmoittavat itsensä valtakunnalliseen Digiroad palveluun, jonka VYYTI-palvelun lomakkeella on helppo täyttää tiedot sekä tiekunnallisten, että ilman tiekuntaa toimivien teiden osoitteessa https://yksityistie.vaylapilvi.fi. Osa tiekunnista oli tehnyt ilmoituksen kuulutuksen mukaisesti ennakkoon. Neuvontaa lomakkeen täyttöön saa rakennustarkastajalta
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää
1) myöntää avustukset yksityisteille liitteenä olevan taulukon mukaisesti siten, että avustusten kokonaismäärä on 775€.
2) maksatuksen ehtona on, että tiekunnat ilmoittavat itsensä valtakunnalliseen Digiroad palveluun.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 1.1.-30.9.2025
Valmistelija Tekninen johtaja
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 toteutuma 30.9.2025 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:
Ulkoinen budjetti toteutuma %
Toimintatuotot 2 005 800 1 310 660 65,3
Toimintakulut -3 333 900 –2 425 339 72,7
Toimintakate -1 328 100 –1 114 679 83,9
Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.
Pienempään tulokertymään tarkastelujaksoon nähden on vesilaitoksen laskutusrytmi 2 kertaa vuodessa, jolloin toinen erä kohdistuu vasta neljänteen kvartaaliin. Toinen tekijä tulokertymän vähäisempään kertymään on se, että Kuortaneen Asunnot Oy ei ole ostanut kunnostuspalveluja asuntojen parantamiseen kunnan tilapalveluilta ollenkaan.
Ulkoiset toimintamenot alittavat 75 % budjettitason.
Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee koko loppuvuoden.
Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2025 on seuraavanlainen:
budjetti toteutuma %
Inv. nettomenot – 1 929 000 – 1 484 479 77,0
Suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta osa niistä on ainakin osittain laskuttamatta, kuten Länsirannan katuvalot, yksityisteiden parantaminen ja Kortesmäentien alikulku. Muutama investointikohde jää eri syistä toteuttamatta kokonaan vuodelta 2025, kuten varavoimalaite, pitkän toimitusaikataulun vuoksi.
Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mukana toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028
Valmistelija Tekninen johtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.9.2025 § 156 antanut lautakunnille seuraavat ohjeet vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman laadintaan;
Laadinnan lähtökohdat
Kuntatalouden tilanne on edelleen heikkenemässä mm. verorahoituksen vähenemisen vuoksi, mikä tulee huomioida taloussuunnittelussa.
Kuortaneen kunnan vuoden 2024 tulos oli 1.073.941,51 euroa ylijäämäinen. Tämän ylijäämäkirjauksen jälkeen kunnan taseessa ylijäämää on 9.682.062,45 euroa.
Talousarvio vuodelle 2025 on -147.600 euroa alijäämäinen mutta toisen kvartaalin toteutuman perusteella voidaan sen arvioida toteutuvan n. 250.000 euro paremmin.
Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin arvioihin ja laadintakehyslaskelmiin keskeisistä tuloperusteista eli verotulo- ja valtionosuusarvioon. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.
Hallintokuntien tulee antaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä viimeistään 20.10.2025
Käyttötalous
Hallintokuntien tulee palvelutoiminnan suunnittelussa huomioida kehittämisnäkökulma ja erityisesti lainsäädännöstä sekä kunnan väestörakenteen kehittymisestä johtuvat toiminnan muutos- ja sopeuttamistarpeet. Elinkeinotoimen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee tähdätä edistämään paikkakunnan työpaikkamäärän kehittymistä.
Taloussuunnittelussa toimintakulujen nousuun tulee suhtautua kriittisesti, pyrkien pitämään nousu mahdollisimman vähäisellä tasolla. Toimintakulujen nousu saa tulosaluetasolla olla maksimissaan 1,5 % verrattuna vuoden 2025 toteutuma-arvioon.
Henkilöstön palkkamenoihin varataan 1,5 prosentin korotus.
Uusia virka- ja työsuhteita ei lähtökohtaisesti tule perustaa. Toiminnan tai sen kehittämisen kannalta välttämättömät uudet virat tai työsuhteet tulee olla erittäin perusteltuja. Palvelussuhteiden täyttölupamenettelyä jatketaan.
Talousarvion tavoitteena on vähintään nollatulos.
Toiminnalliset tavoitteet
Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee johtaa kunnanvaltuuston hyväksymästä strategiasta. Asetettaville tavoitteelle tulee asettaa selkeästi mitattavat mittarit toteutumisen seurantaa varten. Tämä on olennaista paitsi toiminnan tavoitteiden toteutumisen seurannan, myös toiminnan kehittämisen kannalta
Tytäryhteisöille asetetaan toiminnan ja talouden tavoitteet yhteisten neuvottelujen pohjalta. Ne johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisöjen mahdollisista omista strategioista ja liiketoiminnasta
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuoden 2026 talousarvioehdotuksen, jossa käyttötalouden ulkoiset tulot ovat + 1 872 200€, ulkoiset menot – 3 469 300€ ja ulkoiset nettomenot – 1 597 100€.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 20:19.
