Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 27.3.
KRAATTERIJÄRVI GEOPARK ALAJÄRVI -OPASTEHANKKEEN HALLINNOINTI JA KUNTARAHOITUS
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Kaupunginhallitus myöntää Kraatterijärvi Geopark Alajärvi -opaste-hankkeelle kuntarahaosuuden 23.091 euroa sillä edellytyksellä, että hankkeen rahoitus toteutuu ja hanke toteutuu myös muissa Kraatterijärvi Geopark-kunnissa saman teemaisena.
Hyväksyttiin
TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2024
Toimintatuotot 25 947 705 24 163 089 25 900 443
Toimintakulut -51 783 896 -51 586 740 -51 773 407
Toimintakate -25 836 191 -27 423 651 -25 872 964
Verotulot 18 620 642 18 915 000 19 597 624
Valtionosuudet 14 800 415 13 801 963 13 464 624
Rahoitustuotot- ja kulut -123 499 -297 500 -330 624
Vuosikate 7 461 367 4 995 812 6 858 661
Poistot -4 066 501 -4 237 310 -4 245 600
Tilikaudenyli/alijäämä 3 394 866 758 502 2 613 061
Toimintakuluerittely
Keskusvaalilautakunta -27 373 -65 205 -68 798
Tarkastuslautakunta -20 346 -30 410 -22 421
Kaupunginhallitus -4 296 808 -3 857 484 -3 874 549
Sivistyslautakunta -31 786 083 -31 039 967 -31 493 024
Elinvoimalautakunta -3 923 605 -4 909 637 -4 394 730
Tekninen lautakunta -4 306 739 -4 675 217 -4 673 018
Lautakunnat yhtensä -44 360 954 -44 577 920 -44 526 540
Tukipalvelut TP 2023
Kiinteistöpalvelut -4 482 954 -3 914 190 -4 143 123
Puhdistus- ja ravitsemispalvelut -2 939 988 -3 094 630 -3 103 744
Tukipalvelut yhteensä -7 422 942 -7 008 820 -7 246 867
Toimintakulut yhteensä -51 783 896 -51 586 740 -51 773 407
Toimintatuotot- ja kulut
Toimintatuotot vuonna 2024 olivat 25,9 milj. euroa. Toimintakulut vuonna 2024 olivat 51,7 milj. euroa.
Merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat toimintatulojen osalta
– liiketoiminnan myynti, ja myyntituotot muilta, muut yhteistoimintakorvaukset, vuokratuotot, korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ja muut suoritteiden myynnit sekä tuet ja avustukset (ylittivät arvion).
– Maksutuotot alittivat talousarvion.
Merkittävät muutokset talousarvioon nähden olivat toimintakulujen osalta
– Muiden palvelujen ostot sekä muut toimintakulut (ylittivät arvion).
– Henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot (alittivat arvion).
Selvitykset hallintokuntien talousarvioiden toteutumisesta ovat Tilinpäätös 2024 -asiakirjassa.
Vuosikate
Vuoden 2024 vuosikate on 6,8 milj. euroa (755 euroa/asukas) ja vuonna 2023 vuosikate oli 7,4 milj. euroa (819 euroa/asukas).
Lisämäärärahat
Lisämäärärahoja kaupunginvaltuusto myönsi käyttötalouteen 82.068 euroa. Vastaavasti investointiosaan kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahoja 0,8 milj. euroa.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulot olivat vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan 19,5 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittivät budjetoidun 0,6 milj. euroa. Valtionosuudet olivat vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan 13,4 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 0,3 milj. euroa vähemmän.
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos on poistojen (4,2 milj. euroa) jälkeen 2,6 milj. euroa ylijäämäinen. Vuonna 2023 tulos oli 3,3 milj. euroa ylijäämäinen.
Tase
Vuoden 2024 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin taseessa on ylijäämää 15,3 milj. euroa (1.688,78 euroa/asukas). Vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli kertynyttä ylijäämää 12,7 milj. euroa (1.396,33 euroa/asukas).
Kaupungin lainakanta vuoden 2024 lopussa oli 21,2 milj. euroa (2.339,31 euroa/asukas). Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 24,4 milj. euroa (2.684,07 euroa/asukas).
Kaupungin taseen loppusumma oli 69,6 milj. euroa.
Rahoitus
Investointien bruttomenot vuoden 2024 aikana olivat 3,8 milj. euroa. Talousarviossa oli varauduttu 5,1 milj. euron bruttomenoihin. Talousarviossa oli varauduttu 232.000 euron investointien rahoitusosuuksiin, mutta toteuma oli 116.789 euroa. Investointien tulorahoitusprosentti oli 184,92 %, kun se oli edellisvuonna 274,95 %.
Pitkäaikaisia lainaa ei nostettu tilikaudella 2024. Vastaavasti pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,2 milj. euroa. Myöskään lyhytaikaisia lainoja ei nostettu.
Vesihuoltopalvelut (laskennallisesti eriytetty)
Vesihuoltopalveluiden (viemärilaitos ja vesilaitos) liikevaihto vuonna 2024 oli 1,6 milj. euroa, materiaalit ja palvelut 0,8 milj. euroa, henkilöstökulut 0,2 milj. euroa, poistot 0,4 milj. euroa, korvaus jäännöspääomasta 122.210 euroa ja tilikauden alijäämä -53.231,62 euroa.
Konserni
Konsernin vuosikate oli 8,3 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli 8,6 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 3,2 milj. euroa ylijäämäinen, kun se edellisvuonna oli 3,6 milj. euroa ylijäämäinen. Alajärven kaupungin konsernitaseen loppusumma oli 80,6 milj. euroa.
Konsernin lainakanta oli 26,1 milj. euroa eli 2.878,65 euroa/asukas. Edellisvuonna konsernin lainakanta oli 3.325,57 euroa/asukas.
Yhteenveto
Kaupungin hyvän ylijäämäisen tuloksen syitä ovat mm. toimintatuottojen kasvu +1,7 milj. euroa (TA24), käyttötalouden toimintakulujen pysyminen raamissa (huomioiden lisämäärärahat) ja verotulojen kasvu.
Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
- allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi
- esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2024 ylijäämä 2.613.060,71 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille
- valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle
- valtuuttaa vt. talousjohtajan korjaamaan kaupunginhallituksenkokouksessa esitetyt ja mahdolliset muut havaitut kirjoitusvirheet.
Merkittiin, että vs. talouspäällikkö Kai Pouttu oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana klo 15.00–15.19.
Merkittiin, että tekninen johtaja Jouni Hänninen oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana klo 15.20–15.41.
Merkittiin, että elinvoimajohtaja Jaakko Aninko oli asiantuntijana kaupunginhallituksen kuultavana klo 15.41–15.47.
Hyväksyttiin.
